目    录

 

第一部分：广西农业机械研究院有限公司概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西农业机械研究院有限公司2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财*拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财*拨款支出决算表

表六：一般公共预算财*拨款基本支出决算明细表

表七：*性基金预算财*拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财*拨款支出决算表

表九：财*拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西农业机械研究院有限公司2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财*拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财*拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度*性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财*拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西农业机械研究院有限公司概况

一、本部门职责

广西农业机械研究院有限公司成立于1956年，注册资本2亿元。2001年底由事业单位转制为科技型企业，2006年3月划归自治区国资委管理，2016年7月成建制划转广西农村投资集团有限公司管理，2017年12月完成公司制改制。至此，农机院已由全民所有制国有企业转变成为法人治理结构的现代公司制国有企业。

二、机构设置情况

由广西壮族自治区农业机械研究所的原事业单位离退休人员构成。

第二部分：广西农业机械研究院有限公司 2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西农业机械研究院有限公司2022年度部门决算公开表

第三部分：广西农业机械研究院有限公司2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入271.27万元，其中本年收入271.27万元, 较2021年度决算数增加10.37万元，增长3.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财*拨款收入271.27万元，为自治区本级财*当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.37万元，增长3.97%，主要原因是退休人员死亡人数较上年增加导致的抚恤金增加。

2.*性基金预算财*拨款收入0万元，为自治区本级财*当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财*拨款收入0万元，为自治区本级财*当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财*拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财*拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财*拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财*拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出271.27万元，其中本年支出271.27万元, 较2021年度决算数增加10.37万元，增长3.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）271.27万元。主要用于按国家规定发放的离休人员离休费、离退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金等方面的支出。其中：行*事业单位养老支出（事业单位离退休）205.15万元，抚恤（死亡抚恤）66.12万元。较2021年度决算数增加10.37万元，增长3.97%，主要原因是退休人员死亡人数较上年增加导致的抚恤金增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财*拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财*拨款支出决算情况

广西农业机械研究院有限公司2022 年度一般公共预算财*拨款支出271.27万元，较2021年度决算数增加10.37万元，增长3.97%。其中：基本支出254.59万元，项目支出16.68万元。

广西农业机械研究院有限公司2022 年度一般公共预算财*拨款支出年初预算为205.75万元，年中追加预算65.52万元，本年支出决算为271.27万元，完成本年预算的100%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行*事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为271.27万元，年初预算为205.75万元，完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员抚恤金65.52万元。事业单位离退休主要用于按国家规定发放的离退休人员春节慰问金、生活补助、物业补贴、抚恤金等方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财*拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财*拨款基本支出254.59万元，支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助支出决算254.59万元，年初预算205.75万元，完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世产生的抚恤金48.84万元。主要用于退休人员的抚恤金等。主要包括：

（一）离休费支出决算33.29万元，年初预算31.42万元，完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员调整增加离休生活补贴1.87万元。主要用于离休人员的离休费支出。

（二）退休费支出决算156.66万元，年初预算158.53万元，完成本年预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世导致生活补助及物业补贴结余1.67万元。主要用于退休人员的生活补助、物业补贴、春节慰问金及遗属生活困难补助支出。

（三）抚恤金支出决算49.44万元，年初预算0万元，完成本年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世产生的抚恤金49.44万元。主要用于退休人员的抚恤金支出。

（四）其他对个人和家庭的补助决算15.20万元，年初预算15.80万元，完成本年预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世导致体检费结余0.6万元。主要用于退休人员的体检费支出。

四、2022年度*性基金支出决算情况

广西农业机械研究院有限公司2022年度*性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西农业机械研究院有限公司2022 年度*性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西农业机械研究院有限公司2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西农业机械研究院有限公司2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财*拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。我单位为转制院所，仅编制老人老办法离退休人员补助经费，2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0万元，与上年持平。

2022年度财*拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是我单位为转制院所，无经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。全年使用财*拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，我单位开支财*拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是我单位为转制院所，无经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行*单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财*拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）*采购支出情况说明。

本单位无*采购支出。本部门2022年度*采购支出总额0万元，其中：*采购货物支出0万元、*采购工程支出0万元、*采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中*采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占*采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

• 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财*预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个*性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占*性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“死亡抚恤金追加”和“遗属生活困难补助”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出67.96万元，*性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在预算指标下达后按时进行发放到位。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，死亡抚恤金追加项目自评得分为99.98分，一等；遗属生活困难补助项目自评得分为100分，一等。项目全年预算数为67.96万元，执行数为67.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施进度：我单位在项目经费下达后一个月内将一次性抚恤、丧葬费发放到位，保证了时效指标的发放及时性且发放精准率达到了100%；二是年度绩效目标为保障行*事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定。我单位按时发放，有效解决了死亡职工家属抚恤问题。

第四部分  名词解释

一、财*拨款收入：指自治区财*部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财*拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财*拨款结余：指事业单位在当年的“财*拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财*拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行*任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财*预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财*拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行*单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。